根据2015年度部门预算编制要求，现将启东市编办2015年度预算编制说明如下：

　　一、基本情况

　　启东市编办主要工作是在市委、市政府和市编委的领导下，研究拟定本市行政管理体制和机构改革的总体方案，协调并组织实施本市行政管理体制和机构改革工作；对全市机关、事业单位的主要职能、编制、内设机构等实施统一管理；协调市委、市政府各部门的职能配置及调整工作，协调各部门与镇乡之间的职责分工。目前编制总数为12名，主任编制在组织部，在编在岗人员6人（另有4名选调人员未满试用期）、编外人员3人。

　　二、2015年度支出预算131.99万元，主要由以下两部分组成。

　　（一）基本支出85.05万元，其中工资福利支出60.25万元；定额福利费0.13万元；定额公务费9.94万元；定额工会费0.83万元；对个人和家庭的补助支出8.58万元；交通费单项支出5.1万元；残疾人补助费用0.22万元。

　　（二）项目支出预算46.94万元

　　1.行政审批制度改革费用7万元。行政审批制度改革工作牵头单位由监察局调整为编办，行政审批制度改革工作领导小组办公室设在市编办，承担领导小组日常工作。行政审批制度改革要将现有行政事权精简30%，建立“5张清单、5个平台、5项重点改革、5大监管体系”为主要内容的简政放权、转变职能的基本框架。下阶段，市编办的一项重点工作就是大力推进简政放权，深化行政审批制度改革。改革期间需调研走访、外出学习考察及接待上级调研、检查等。

　　2.政府职能转变和机构改革费用5万元。深化地方政府职能转变和机构改革，是党的十八大、十八届二中全会提出的重要任务。市编办将严格按照上级要求，做好相应对接工作，在职能转变、机构改革、推进大部制等方面充分发挥主导作用，保证政府职能转变和机构改革工作稳步推进。改革过程中面临大量的考察、调研、沟通、方案商榷、会议部署、监督检查等工作。

　　3.财政供养人员只减不增专项督查费用6万元。根据省、市编办督查处有关财政供养人员只减不增专项督查的统一要求，我们将结合编制人事财政综合信息系统建设，组织抓好市本级机构编制和实有人员核查工作，建立财政供养人员数据台帐资料，摸清底数，找准问题，研究对策，细化控编减编方案。同时，根据上级要求，2015年各级编办将积极开展机构编制跟踪问效，加大责任审核力度。结合新一轮政府机构改革，有重点地开展“三定”规定执行情况评估，进一步修订和完善绩效评估指标体系、工作流程和评价方法。

　　4.重点镇（区）行政管理体制改革费用4万元。市编办将继续推进省级经济发达镇行政管理体制试点改革、沿海前沿地区重点中心镇“区镇合一”试点改革、市级中心镇行政管理体制改革，落实有关政策措施，以扩大事权和充实财力为重点，完善乡镇政府功能，做实做强基层政府，切实巩固执政基础，探索适合现代小城镇发展特点的行政管理体制，为推进城镇化提供有力保障。各项协调、接待、调研任务将更加繁重。

　　5.资源共享平台建设费用8万元。在2014年机构编制核查的基础上，中编办将建立统一的机构编制实名制管理系统，目前，南通编办正在开发组织、编办、人社、财政共享的平台系统。该项目原定由各县（市）独立完成，鉴于费用较大（南通预算200万），因此由南通统筹开发，2015年将全面完成资源共享平台建设。各县市最少出资8万元方可完成对接工作。

　　6.事业单位分类改革费用3万元。推进事业单位分类改革是加快社会事业发展的客观需要。按照上级要求和职责分工，市编办将主动协调相关职能部门，将事业单位的行政职能上收，对职能弱化、规模不大的小散事业单位进行整合，同时，做好与教育、科技、文化、卫生等行业体制改革的衔接工作。期间需接待省、市级领导调研走访、检查评估等工作。

　　7.事业单位法人治理结构试点费用2.5万元。总结第一阶段法人治理结构试点单位的先进做法，坚持边试点、边探索、边完善，及时组织阶段性评估，加强总结宣传，确保第二阶段我市法人治理结构建设试点单位（人民医院、堤闸管理所）稳步深入发展。试点期间将迎接上级相关领导调研走访、检查评估等工作。

　　8.机构编制年报工作经费2.5万元。根据南通市编办统一部署，每年12月中旬至1月开展机构编制年报暨机构编制“实名制”管理系统的年审工作。期间将开展培训、调研、迎接省、南通检查等，同时产生大量材料费。

　　9.办公经费补助2.44万元。主任编制在组织部，但在编办办公产生一定的费用，补助1.44万元；每年事业单位法人登记档案、全市机构编制档案管理产生劳务费用1万元。

　　10.办公设备购置费用2.5万元。

　　台式电脑4台：2万元。

　　目前，我办领导职务2名，副主任空缺，改革任务繁重人员配备随时可能到位，为届时能更好地开展工作，需申请台式电脑两台；

　　根据国家事业单位登记管理局要求，各单位登记需先网上提交申请，考虑到网上业务流程较为复杂，为方便指导各单位来人现场操作，申请专用电脑一台。

　　市编办拥有大量登记档案和机构编制核查档案，为更好地管理档案，需在档案室配备电脑一台

　　照相机一台：0.5万元。根据档案局及有关会议要求，需购入照相机一台。

　　11.城关镇改街道费用4万元。按照省委、省政府“推进城乡发展一体化”的决策部署，撤销驻地镇改设街道办事处、推进基层行政管理体制改革工作已提上改革日程，市编办需要在大量调查研究、学习借鉴的基础上，理顺乡镇与街道职能关系，创新体制机制，确定好街道办事处的管理体制，做好一系列改革工作。

　附件下载：　2014年收入支出决算总表

　附件下载：　2015年预算单位申报表